一、部门概况

    （一）主要职能

    1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策，研究起草我市体育工作的政策措施并组织贯彻执行。

    2. 推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务 和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

    3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

    4. 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

    5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

    6. 拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票销售管理。

    7. 指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

    8. 指导体育宣传、科技工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

    9. 领导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

    10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

    （二）2016年度部门主要工作任务及目标

    2016年我市体育工作将紧紧围绕全市发展大局，以基本实现体育现代化和实施公共体育服务体系建设三年行动计划为总揽，加快制定公共体育服务体系规划，全面推动群众体育强基础、广覆盖；竞技体育出人才、争荣誉；体育产业上规模、创特色；体育赛事扩影响、树品牌，确保常州体育在全省第一方阵不动摇。促进竞技体育和群众体育，体育事业和体育产业同步发展，为常州率先基本现代化，为江苏创建全国公共体育服务体系示范区作出应有贡献。

    一、强基础、广覆盖，推动群众体育蓬勃发展。一是加强规划引领，为十三五全民健身事业发展布好局、开好头；二是继续办好体育惠民民生实事工程；三是全面开展全民健身体育活动；四是进一步提升公共体育服务水平。

    二、出人才、争荣誉，推动竞技体育转型发展。一是不断探索创新青少年公共体育服务体系；二是持续推进训科医一体化工作；三是大力推进多元化办队模式；四是加强队伍建设，推动训练工作再上新水平。

    三、上规模、创特色，促进体育产业融合发展。一是贯彻落实相关政策意见；二是继续支持产业集团公司做大做强；三是加快体彩网点转型升级，稳步提升销售总量；四是加强多部门联动综合执法。

    四、扩影响、树品牌，提高体育竞赛综合效益。一是继续办好各项品牌赛事；二是推动赛事和群众活动的融合；三是加强赛事推广合作；四是引导规范竞赛市场。

    五、强监督、重保障，做好各项综合服务工作。做好我市“十三五”体育事业发展规划编制；落实全局年度各项重点宣传项目；及时组织中心组学习、座谈活动；加强对直属单位的财务内审工作。

    （三）部门机构设置和所属单位情况

    1. 部门机构设置

    编入部门预算的常州市体育局及所属事业单位共12户。常州市体育局行政本级1户，全额拨款事业单位9户，差额拨款事业单位2户

    2. 所属单位情况

    (1) 全额拨款的行政单位1户，为常州市体育局；

    (2) 全额拨款事业单位9户，为体育运动学校；延陵中学；青少年业余体育学校；业余军体学校；体育总会秘书处；手球训练基地；体育医疗科研所；体育竞赛管理中心；体育专业运动队管理中心。

    (3) 差额拨款事业单位2户，为常州奥林匹克体育中心；清潭体育中心。

    （四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    2016年度的部门预算编制紧紧围绕市政府关于《常州市基本实现体育现代化工作实施意见》的通知和《常州市出台体育服务体系建设三年行动计划（2014-2016年）》的要求，结合2016年度体育局工作重点目标，坚持积极稳妥，量入为出的指出预算安排预测；确保重点、有保有压，从严从紧编制各项目支出，保证当年预算收支平衡。

    二、2016年度部门预算安排情况说明    

    常州市体育局2016年部门预算收入总额12737.09万元，部门预算支出安排总额12737.07万元，收支结余0.02万元。

    1. 按收入预算来源说明

    (1) 财政预算内拨款3632.19万元；

    (2) 纳入预算管理的行政事业性收费收入118.24万元；

    (3) 专项收入80.8万元；

    (4) 财政专户管理的政府非税收入5.2万元；

    (5) 调入资金64.11万元；

    (6) 场馆开放等经营收入572.35万元；

    (7) 省级拨入的专项资金570万元；

    (8) 体育彩票公益金7694.2万元。

    2. 按支出功能科目情况说明

    (1) 教育类支出1115.28万元，为延陵中学及运动学校中专办学经费。

    (2) 文化体育与传媒支出2981.65万元，为体育系统正常运转及开展各项体育工作保障性经费。

    (3) 社会保障与就业支出519.23万元，为体育系统离退休人员的离退休费支出。

    (4) 医疗卫生支出117.35万元，为体育系统职工养老、医疗保险缴费支出。

    (5) 住房保障支出309.36万元，为用于职工购房补贴、提租补贴和在职人员公积金。

    (6) 其他支出7694.2万元，为备战经费、群众体育等支出。

    3. 按支出用途说明

    (1) 基本支出3434.76万元，为体育系统人员经费和各单位日常公用定额支出。

    (2) 项目支出9302.31万元，为体育系统完成特定工作目标，推动体育事业发展而发生的专项支出。

    2016年度市级部门预算公开说明

    2016年度部门预算表